Как исправить ошибку в карточке счета 68.01 по НДФЛ в 1С?
Всем доброго дня!
По итогам 2023 года по счету 68.01 у меня по дебету не сходится сальдо. Начал проверять все суммы за год и нашёл ошибку:
В апреле индексировали з/п и подали неверное уведомление 25 апреля. Ошибку обнаружили в мае, сделали новое уведомление с отчетным периодом "апрель" и верной суммой, и отправили в ФНС. Точно помню, что данный алгоритм действий является исправлением ошибки, т.е. сдаём новое уведомление по тому же налогу с тем же периодом и верной суммой.
В августе была подобная ошибка, после подачи уведомления 25 августа в начале сентября отправили новое - с верной суммой.
Но в результате по счету 68.01 в дебет записываются суммы из 2 уведомлений. Из того, которое сдавали в начале и из того, которые позже отправили с верной суммой. И так в обоих случаях, в апреле и в августе.
Правильно ли я понимаю, что неверные суммы нужно убрать? И если да, то как?
По итогам 2023 года по счету 68.01 у меня по дебету не сходится сальдо. Начал проверять все суммы за год и нашёл ошибку:
В апреле индексировали з/п и подали неверное уведомление 25 апреля. Ошибку обнаружили в мае, сделали новое уведомление с отчетным периодом "апрель" и верной суммой, и отправили в ФНС. Точно помню, что данный алгоритм действий является исправлением ошибки, т.е. сдаём новое уведомление по тому же налогу с тем же периодом и верной суммой.
В августе была подобная ошибка, после подачи уведомления 25 августа в начале сентября отправили новое - с верной суммой.
Но в результате по счету 68.01 в дебет записываются суммы из 2 уведомлений. Из того, которое сдавали в начале и из того, которые позже отправили с верной суммой. И так в обоих случаях, в апреле и в августе.
Правильно ли я понимаю, что неверные суммы нужно убрать? И если да, то как?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Да, вот параметры программы
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1367)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18) -
Добрый день! Как вариант, можно в уточненных уведомлениях "проваливаться" в проводки и там ставить галочку "Ручная корректировка". После этого менять сумму на сумму доплаты по налогу или со знаком "минус", если налог корректировкой уменьшался. Либо здесь же провести ещё одну проводку сторно на сумму из первоначального уведомления и оставить как есть проводку по начислению по корректировочному уведомлению. Мне кажется именно так и поступает у меня программа автоматически после обновления.
-
Вопросы удалены модератором.
-
Цитата: В продолжение темы, подскажите, пожалуйста:Обнаружили ещё одну ошибку в сумме по НДФЛ за октябрь. Если мы сейчас подадим уведомление за октябрь, то корректировка всё равно отразится в январе. Нет же подводных камней в том, что мы подаём уведомление за период прошлого года?Иещёмыв январе заплатили премию менеджеру по продажам за декабрь. НДФЛ с премии попал в 1С в декабрь. Верно ли это? Декабрь же особый период, в течение которого мы сдавали 2 уведомления (з/п за декабрь платили в декабре). А теперь получается мы не учли в декабрьском уведомлении сумму НДФЛ с премии.Или так можно? Куда в этом случае должна войти сумма НДФЛ с премии в январском уведомлении?Добрый день! Это уже новые вопросы. А каждый новый вопрос по правилам форума нужно задавать в новой теме. Для удобства отвечающих в каждой новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
